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2018年中共贵阳市委组织部部门预算及“三公”经费预算公开说明
   
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一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻落实党的组织、干部、人才路线、方针、政策;研究和指导全市干部人事制度改革。

2.负责研究和指导党的组织制度建设工作;负责全市党员发展和管理工作、组织员队伍建设、党员教育基地建设的宏观指导。

3.负责督促指导市直部门及区(市、县)落实党建工作责任制;负责全市同步小康驻村工作的组织协调及管理工作。

4.指导全市各级领导班子和领导干部的考核工作;负责市委管理的领导班子和干部的考核考察;负责全市县级后备干部的培养选拔工作和市委交办的市级后备干部的有关工作;负责乡科级干部的宏观管理;负责全市六大类机关公务员管理和参照管理工作。

5.负责统筹和指导全市干部监督工作;负责全市领导干部报告个人有关事项的相关工作。

6.规划、指导、协调、督促和检查干部教育培训工作。

7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

8.负责全市组织系统信息化建设的规划、指导、协调工作。

9.负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导。

10.负责党员、干部的统计和市委管理干部的档案管理工作。

11.负责全市党员现代远程教育的指导工作。

12.完成市委和省委组织部交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门包含中共贵阳市委组织部(本级)、贵阳市远程教育办公室、贵阳市领导干部有关事项查核中心。其中:

1.中共贵阳市委组织部(本级)(以下简称本级),属行政单位,设有办公室、研究室、组织员办公室、农村党建工作处、城市党建工作处(党代表联络服务处)、非公有制企业和社会组织党建工作处、干部调配处、干部一处、干部二处、干部三处、市人才工作协调小组办公室(市知识分子工作办公室)、干部教育处(市干部教育工作领导小组办公室)、干部监督处(干部监督举报中心)、信息处、公务员管理处,共15个处室。

2.贵阳市远程教育办公室,属副县级全额拨款参公管理事业单位。设有综合科、课件开发科、教学管理科,共3个科室。

3.贵阳市领导干部有关事项查核中心,属正科级财政全额拨款事业单位,新成立,目前未设立科室。

(三)部门人员构成

本部门编制总人数112名,其中:行政编制82名,行政工勤编制12名,参公事业编制10名,事业编制8名。在职实有人数76人,退休人员15人。分部门为:

1.本级:行政编制82名,行政工勤编制12名;在职实有人数67人,其中:行政61人,机关工勤6人;退休人员15人。

2.贵阳市远程教育办公室:参公事业编制10名;在职实有人数9人,退休人员0人。

3.贵阳市领导干部有关事项查核中心:事业编制8名;在职实有人数0人,退休人员0人。(截止201712月底,拟调入5人,相关手续正在办理中)。

二、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

本单位部门预算包括本级、贵阳市远程教育办公室、贵阳市领导干部有关事项查核中心的预算。2018年,本部门收入预算7837.46万元,支出预算7837.46万元,较2017年(7545.7万元)增长291.76万元,增长3.87%。其中:

1.本级收入预算6472.37万元,支出预算6472.37万元。较2017年(6271.48万元)增加200.89万元。增长3.2%。增长主要原因为:一是根据组厅字〔201634号文件,每个驻村工作组组长每年不少于1万元工作经费的要求,2018年,第一书记同步小康驻村工作经费较上年增加157万元;二是按照两年需进行一次大组工网分级?;じ床獾南喙毓娑?,2018年,增加大组工网分级?;げ馄谰?/span>96万元;三是根据工作重点调整调减部分项目经费。

2.贵阳市远程教育办公室收入预算1345.09万元,支出预算1345.09万元。较2017年(1270.48万元)增加70.87万元,增长5.57%。增长主要原因贵阳市智慧党建云平台一期项目建设资金增加所致。

3.贵阳市领导干部有关事项查核中心收入预算20万元,支出预算20万元。较2017年(0万元)增加20万元。增长主要原因是新成立全额拨款事业单位,2017年无预算。

(二)部门收入总体情况

2018年,本部门预算收入7837.46 万元,均为一般财政拨款收入,较2017年(7545.7万元)增加291.76万元。增加主要原因如下:一是根据组厅字〔201634号文件,每个驻村工作组组长每年不少于1万元工作经费的要求,2018年,第一书记同步小康驻村工作经费较上年增加157万元;二是按照两年需进行一次大组工网分级?;じ床獾南喙毓娑?,2018年,增加大组工网分级?;げ馄谰?/span>96万元;三是贵阳市智慧党建云平台一期项目建设资金增加;四是新成立全额拨款事业单位一个,2017年无预算。

(三)部门支出总体情况

2018年,本部门预算支出安排7837.46 万元,较2017年(7545.7万元)增加291.76万元。

1.从功能科目上看:

1)一般公共服务支出安排6848.53万元,占总支出87.38%。较2017 年(7053.07万元)减少204.54万元。减少主要原因是:自2018年起,各市直部门人才经费预算,由市人才工作协调小组办公室(市知识分子工作办公室)统筹后直接纳入各单位部门预算,由市财政直接拨付给各单位,不再经过本级账户。

2)农林水支出安排918万元,占总支出11.72%。较2017 年(421万元)增加497万元。增加主要原因:按筑组发〔20173号文件精神,测算2018年行政村党组织年工作运行经费市级补助资金较上年增加约497万元。

3)住房保障支出70.93 万元,占总支出0.9%。与2017年(71.63万元)基本持平。

2.从支出构成看:

1)基本支出1224.63万元,占总支出15.62%。比2017 年(1201.23万元)增加23.4万元,增加的主要原因是人员增加。

2)项目支出6612.83万元,占总支出84.38%。比2017 年(6344.47万元)增加268.36万元,增加的主要原因:一是根据组厅字〔201634号文件,每个驻村工作组组长每年不少于1万元工作经费的要求,2018年,第一书记同步小康驻村工作经费较上年增加157万元;二是按照两年需进行一次大组工网分级?;じ床獾南喙毓娑?,2018年,增加大组工网分级?;げ馄谰?/span>96万元;三是贵阳市智慧党建云平台一期项目建设资金增加;四是新成立全额拨款事业单位一个,2017年无预算。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年,本部门收入预算7837.46万元,支出预算7837.46万元,较2017年(7545.7万元)增长291.76万元,增长3.87%。其中:

一般公共服务支出安排6848.53万元,较2017 年(7053.07万元)减少204.54万元。减少的主要原因为:2018年起,各市直部门人才经费预算,由市人才工作协调小组办公室(市知识分子工作办公室)统筹后直接纳入各单位部门预算,由市财政直接拨付给各单位,不再经过本级账户。

农林水支出安排918万元,较2017 年(421万元)增长497万元。增加主要原因:按筑组发〔20173号文件精神,测算2018年行政村党组织年工作运行经费市级补助资金较上年增加约497万元。

住房保障支出70.93 万元,与2017年(71.63万元)基本持平。

(五)一般公共预算支出情况

2018年,本部门支出预算7837.46 万元,较2017年(7545.7万元)增长291.76万元。其中:基本支出1224.63万元,比2017年(1201.23万元)增加23.4万元,增加的主要原因是人员增加。项目支出6612.83万元,比2017 年(6344.47万元)增加268.36万元,增加的主要原因:一是根据组厅字〔201634号文件,每个驻村工作组组长每年不少于1万元工作经费的要求,2018年,第一书记同步小康驻村工作经费较上年增加157万元;二是按照两年需进行一次大组工网分级?;じ床獾南喙毓娑?,2018年,增加大组工网分级?;げ馄谰?/span>96万元;三是贵阳市智慧党建云平台一期项目建设资金增加;四是新成立全额拨款事业单位一个,2017年无预算。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年,本部门基本支出1224.63万元。其中:人员经费1033.18万元,占基本支出84.37%。比2017年(989.51万元)增加43.67万元,增长4.41%。公用经费191.45万元,占基本支出15.63%。比2017年(211.72万元)减少20.27万元,减少9.57%。 

(七)一般公共预算三公经费支出情况

2018 年,本部门三公经费预算为43.23万元,比上年增加22万元,增长103.63%。增长主要原因:一是成立下属全额拨款事业单位一个,增加公务接待费预算2万元;二是2018年更新公务车辆一辆,预算经费20万元。

1.因公出国()费。因公出国()费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后据实列支。

2.公务接待费。2018 年公务接待费16.88 万元。其中:本级12.88 万元,贵阳市远程教育办公室2万元,均与上年持平。贵阳市领导干部有关事项查核中心(新成立下属事业单位)2万元。比上年增加2万元。

3.公务车运行维护费。2018 年公务车运行维护费6.35万元,车辆保有量3辆,车辆保有量及车辆运维护费与上年持平。主要用于公务车辆的保险、油费、过路费、维修费等支出。

4.公务车购置费。公务用车购置费20万元,本年度已按程序报批购置公务车辆一辆,列入2018年本级预算。

(八)政府性基金预算支出情况

本级、贵阳市远程教育办公室、贵阳市领导干部有关事项查核中心均没有政府性基金预算收入、支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2018年,机关本级及其两家二级单位的机关运行经费财政拨款预算188.77万元,比2017年(211.72万元)预算减少22.95万元,下降10.84%。

(二)政府采购情况

2018年,中共贵阳市委组织部政府采购预算总额约1250万元,其中:政府采购货物预算约550万元(远程教育站点设备更新、贵阳市智慧党建云平台一期项目建设、大组工网分级测评、办公设备更新等),政府采购工程预算约700万元(远程教育站点设备更新、贵阳市智慧党建云平台一期项目建设等)。全部采用公开招标或通过政府协议供货竞价交易的方式进行网上竞价采购。

(三)国有资产占有使用情况

机关本级及其两家二级单位共有车辆3辆,均为一般公务用车,均无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理情况

2018年,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目25个,涉及财政拨款预算经费5694.83万元。

(五)项目支出安排情况说明

2018 年,一般公共预算支出中,有人才培养建设经费、干部教育培训、组织事务管理经费等,这些项目支出均是每年正常业务工作安排,保障组织人事干部工作的有序开展,没有涉及民生项目。

(六)国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

四、部分专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务()组织事务()行政运行():指组织部机关及下属二级事业单位市远程教育办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务()组织事务()一般行政管理事务():指组织部机关及下属事业单位市远程教育办公室开展基层党建工作、驻村工作、党内专题教育活动、全市人才资源开发、干部教育培训等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务()组织事务()其他组织事务支出():指下属事业单位贵阳市领导干部查核中心开展查核工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)农林水支出() 农村综合改革() 对村居委会和村党支部的补助():指2018年党支部书记考核奖励市级匹配经费及2018年行政村党组织年工作运行经费市级补助资金。

(六)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件下载:市委组织部2018年预算公开表格.xls

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